一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************859
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年11月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 S02 中性笔（1盒） 4 94.4 得力/deliS02 验收通过 2 晨光 AWP30804 2B六角木杆铅笔 学生经典红黑抽条考试铅笔(带橡皮)【10支/盒】 10 126.0 晨光/M&GAWP30804 验收通过 3 晨光 ASS91315 18mm自动锁档大号美工刀 颜色随机【单把装】 20 120.0 晨光/M&GASS91315 验收通过 4 晨光 ASGN7105 36g 顺滑固体胶 50 125.0 晨光/M&GASGN7105 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 包中琴
