一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************571
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年11月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 福源 JR706 扫把 6 72.0 福源JR706 验收通过 2 金枚 NSB-200-2002五面取暖器 5 950.0 金枚NSB-200-2002 验收通过 3 得力 33150 档案盒10只75mm 2 280.0 得力/deli33150 验收通过 4 得力 1556 电子计算器 2 110.0 得力/deli1556 验收通过 5 百利文 B86A 档案盒35mm 24 144.0 百利文B86A 验收通过 6 三星 256GB USB3.1 U盘 2 420.0 三星/Samsung256GB USB3.1 验收通过 7 得力 9554 垃圾桶蓝色压圈 4 48.0 得力/deli9554 验收通过 8 得力 0037 回形针 5 15.0 得力/deli0037 验收通过 9 得力 0012 订书钉 30 90.0 得力/deli0012 验收通过 10 兄弟 DR-2350 硒鼓 1 290.0 兄弟/BROTHERDR-2350 验收通过 11 兄弟 TN-2325 粉盒 2 360.0 兄弟/BROTHERTN-2325 验收通过 12 得力 22249 笔记本25K 10 300.0 得力/deli22249 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 袁勇文
