一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************490
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年11月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 联想 K5819 键盘 11 858.0 联想/lenovoK5819 验收通过 2 卡贝 办公锁 5 175.0 卡贝/cobbeCX-U400-12 验收通过 3 晨光 AXP96409 橡皮 30 30.0 晨光/M&GAXP96409 验收通过 4 递乐 课业本/教学用本 1 50.0 递乐4449 验收通过 5 公牛 GN-103D 多功能插座 5 225.0 公牛/BULLGN-103D 验收通过 6 公牛 GN-609 多功能插座 10 550.0 公牛/BULLGN-609 验收通过 7 晨光 FPS90607 卷笔刀/削笔器 4 100.0 晨光/M&GFPS90607 验收通过 8 得力 S34 宝珠/走珠/签字笔 4 80.0 得力/deliS34 验收通过 9 全兴 篮球 10 2200.0 全兴737 验收通过 10 莱盛 01.TNR.11100 墨粉/碳粉 10 1500.0 莱盛/Laser01.TNR.11100 验收通过 11 兄弟 TN-2425 粉盒 5 925.0 兄弟/BROTHERTN-2425 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 邰晓东
