一、 *采购人名称： ******组织部
二、 *履约供应商名称： 普安县西街泽源文具店
三、 *采购项目编号： ************422
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******组织部
六、 *验收日期： 2025年11月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 申士 9012 PVC笔记本 5 125.0 申士/SNSIR9012 验收通过 2 公牛 GN-403 3m 电源插座 2 126.0 公牛/BULLGN-403 验收通过 3 优必利 1155 档案盒 3 120.0 优必利1155 验收通过 4 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 10 50.0 南孚/NANFU5号电池2粒装 验收通过 5 得力 0018 回形针 2 40.0 得力/deli0018 验收通过 6 得力 0012 订书钉 2 40.0 得力/deli0012 验收通过 7 惠普 DVD-R 光盘 2 210.0 惠普/HPDVD-R 验收通过 8 得力 7103 固体胶 2 60.0 得力/deli7103 验收通过 9 得力/deli 9893秒干印台(红)(只) 1 14.0 得力/deli9893 验收通过 10 得力 8556 彩色长尾票夹 10 120.0 得力/deli8556 验收通过 11 得力/deli 0011不锈钢订书钉12#(1000枚/盒) 10 46.0 得力/deli0011 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******1001
