一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 剑河县博士文具店
三、 *采购项目编号： ************488
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年11月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7101 胶棒 1 10.0 得力/deli7101 验收通过 2 得力 2041S 美工刀 5 25.0 得力/deli2041S 验收通过 3 现代美 GP-995 中性笔 3 90.0 现代美GP-995 验收通过 4 得力 70738-24 水彩笔 30 810.0 得力/deli70738-24 验收通过 5 得力 5501B 文件袋 2 20.0 得力/deli5501B 验收通过 6 齐心 a744 板夹 8 64.0 齐心/Comixa744 验收通过 7 晨光 AWP36802 铅笔 2 50.0 晨光/M&GAWP36802 验收通过 8 莱盛 TN3435 墨粉/碳粉 25 1250.0 莱盛/LaserTN3435 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 邰晓东
