一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： 独山县金石文具行
三、 *采购项目编号： ************518
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年11月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 AWG97034 70ml高粘度弯头液体胶水 36 108.0 晨光/M&GAWG97034 验收通过 2 晨光 AJD97389 胶带（单卷装） 12 120.0 晨光/M&GAJD97389 验收通过 3 得力 0012 订书钉24/6通用型统一订书针12号钉书针办公用品 100 150.0 得力/deli0012 验收通过 4 爱好 832 红色中性笔 24 240.0 爱好/AIHAO832 验收通过 5 宝克 880F 中性笔 72 720.0 宝克/Baoke880F 验收通过 6 宝克 MP220 记号笔 黑色 12支/盒 60 1296.0 宝克/BaokeMP220 验收通过 7 得力 0018 回形针 100 200.0 得力/deli0018 验收通过 8 晨光 易擦白板笔S01(10支/盒) 36 540.0 晨光/M&GAWMY2201 验收通过 9 晨光 易擦白板笔S01(10支/盒) 24 360.0 晨光/M&GAWMY2201 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******医院
