一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 剑河学岸文具办公用品批发部（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************057
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年11月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 杜威克 DWK11195 口哨 金属哨子 灰色挂绳 6 180.0 杜威克DWK11195 验收通过 2 兵威 TJ13接力棒 4 24.0 兵威TJ13 验收通过 3 蓝邦 02565标志盘 40 200.0 蓝邦02565 验收通过 4 华士牌 HP-510 羽毛球拍 11 495.0 华士牌HP-510 验收通过 5 立白 新金桔洗洁精408g 洗洁精 1 99.0 立白/Liby新金桔洗洁精408g 验收通过 6 晨光 ASS91312 剪刀 30 210.0 晨光/M&GASS91312 验收通过 7 得力 8554ES 彩色长尾夹票夹 4# 48只25mm 30 450.0 得力/deli8554ES 验收通过 8 灯下 X6 电驱蚊器 8 224.0 灯下X6 验收通过 9 公牛 GN-606 电源插座 3位总控全长1.8米 17 476.0 公牛/BULLGN-606 验收通过 10 晨光 FGMX4309 蜡笔 24色 10 150.0 晨光/M&GFGMX4309 验收通过 11 得力 83634 卡纸 手工DIY美术绘画纸 20 100.0 得力/deli83634 验收通过 12 钻石牌 DS56 电风扇 (吊扇） 10 1100.0 钻石牌/DIAMONDDS56 验收通过 13 得力 5624ES 档案盒 70 700.0 得力/deli5624ES 验收通过 14 卓求 sz073 水拖 棉纱木杆老式墩布拖把 36 540.0 卓求/ZHUO REQUESTsz073 验收通过 15 五月花 YZ-S308 刮水扫把 20 240.0 五月花YZ-S308 验收通过 16 兰诗 601-Y 扫把 斜杆窄头硬毛木柄 130 585.0 兰诗601-Y 验收通过 17 晨光 MG7106 固体胶 8g高粘度胶棒12支装 2 40.0 晨光/M&GMG7106 验收通过 18 安吉尔 Y1351LK-C 饮水机家用立式桶装水饮水器 3 870.0 安吉尔/AngelY1351LK-C 验收通过 19 欧宜 B-001 簸箕 灰斗 22 198.0 欧宜B-001 验收通过 20 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 邰晓东
