一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************542
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年11月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 理想 S-7040C 版纸 6 3810.0 理想/risoS-7040C 验收通过 2 晨光 万用手册 4 100.0 晨光/M&GASC99373 验收通过 3 南亚 保鲜膜45cm*300m 保鲜膜/保鲜袋 6 270.0 南亚保鲜膜45cm*300m 验收通过 4 兄弟 DR-2350 硒鼓 5 975.0 兄弟/BROTHERDR-2350 验收通过 5 得力 档案夹 5 100.0 得力/deli5901 验收通过 6 冰禹 BYrl-25 扫把 60 300.0 冰禹BYrl-25 验收通过 7 得力 8554 票夹/长尾夹 5 100.0 得力/deli8554 验收通过 8 得力 8555 票夹/长尾夹 5 75.0 得力/deli8555 验收通过 9 晨光 G-5 替芯/铅芯 1 18.0 晨光/M&GG-5 验收通过 10 晨光 G-5 替芯/铅芯 15 270.0 晨光/M&GG-5 验收通过 11 GN-218 电源插座 6 720.0 公牛/BULLGN-218 验收通过 12 闪迪 CZ73 U盘 3 465.0 闪迪/SandiskCZ73 验收通过 13 闪迪 CZ73 U盘 2 170.0 闪迪/SandiskCZ73 验收通过 14 得力 7102 胶水 3 90.0 得力/deli7102 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 邰晓东
