一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************908
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年11月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 5号2粒（2代） 普通干电池 300 1500.0 南孚/NANFU5号2粒（2代） 验收通过 2 南孚 LR03-2B 普通干电池（7号 2粒） 332 1660.0 南孚/NANFULR03-2B 验收通过 3 霏羽 F7250 平板卫生纸 500 14000.0 霏羽F7250 验收通过 4 得力 9863 印台 100 500.0 得力/deli9863 验收通过 5 得力 0467 订书机 100 3000.0 得力/deli0467 验收通过 6 威佳 WGSC004 圆形利器盒 垃圾桶 100 380.0 威佳WGSC004 验收通过 7 威佳 WGSC002 圆型黄色利器盒 垃圾桶 100 280.0 威佳WGSC002 验收通过 8 威佳 WGSC001 圆型黄色利器盒 垃圾桶 500 1000.0 威佳WGSC001 验收通过 9 利尔康 500ml 葡清免洗外科手消毒凝胶II型 酒精杀菌洗手液 免洗手消毒凝胶 500 6000.0 利尔康/LIERKANG500ml 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 曾桂菊
