一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 剑河学岸文具办公用品批发部（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************484
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年11月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 佳文 C-313 油墨 适用于 VC 277 376 575 676 686 772 776墨盒 15 1350.0 佳文/CavonC-313 验收通过 2 晨光 MG7106 固体胶 8g高粘度胶棒12支装 20 400.0 晨光/M&GMG7106 验收通过 3 得力 S758 替芯/铅芯 0.5mm专用笔芯((黑) 150 120.0 得力/deliS758 验收通过 4 得力 8145 30m加长耐用修正带 120 360.0 得力/deli8145 验收通过 5 得力 7902 笔记本 90 450.0 得力/deli7902 验收通过 6 佳文 JC-47GB 蜡纸 版纸 10 3100.0 佳文/CavonJC-47GB 验收通过 7 黔丰 8K 70g 一体机试卷纸 10 1800.0 黔丰8K 70g 验收通过 8 南亚 30cm*300M 保鲜膜 1卷装 40 1320.0 南亚30cm*300M 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 邰晓东
