一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 道真自治县弘发文具店
三、 *采购项目编号： ************752
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年11月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 英科医疗 Y78 加厚医用一次性手套 2 80.0 英科医疗Y78 验收通过 2 天一 不干胶标签贴 50 25.0 天一803 验收通过 3 博文 18120 B5会议记录本 30 540.0 博文/bowen18120 验收通过 4 申士 JD2512 会议记录本A4 10 250.0 申士/SNSIRJD2512 验收通过 5 得力 S144 中性笔 60 210.0 得力/deliS144 验收通过 6 橡胶手套 乳胶加长手套 50 400.0 无品牌橡胶手套 验收通过 7 南孚 5号电池 普通干电池5号 60 300.0 南孚/NANFU5号电池 验收通过 8 得力 7738 便利贴 30 90.0 得力/deli7738 验收通过 9 嘉尔乐 A4奖状 300 150.0 嘉尔乐A4 验收通过 10 小树苗 ql211208 2B铅笔 2 24.0 小树苗ql211208 验收通过 11 惠格 0018 文件袋 30 30.0 惠格/HAG0018 验收通过 12 众天 标签贴 5 50.0 众天202 验收通过 13 得力 5683 档案盒 12 138.0 得力/deli5683 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李明浩
