一、 *采购人名称： ******资源局
二、 *履约供应商名称： 惠水县彩云虹办公用品店
三、 *采购项目编号： ************555
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******资源局
六、 *验收日期： 2025年4月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 19207 竹纤维本色250m一次性纸杯 50只装 5 50.0 得力/deli19207 验收通过 2 壹乐印 A4 打印/复印纸 5 890.0 壹乐印A4 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 邹红燕
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