订单：SCZG-************，于：2025-11-24 10:44进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：SCZG-************
二、项目名称：西办公区采购办公用品
三、成交信息
******有限公司
******幼儿园南50米)
成交金额：1196.79，大写(人民币)：壹仟壹佰玖拾陆元柒角玖分
四、主要标的信息
| 序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 票夹 | 齐心/COMIX 3636 票夹 | 齐心/COMIX | 3636 | 30 | ￥11.5000 | ￥345.00 |
| 2 | 订书机 | 晨光/M&G ABS92722 订书机 | 晨光/M&G | ABS92722 | 5 | ￥11.4000 | ￥57.00 |
| 3 | 胶带 | 得力/deli 30369 胶带 | 得力/deli | 30369 | 5 | ￥10.5700 | ￥52.85 |
| 4 | 印台（印油） | 齐心/COMIX B3720 印台（印油） | 齐心/COMIX | B3720 | 5 | ￥10.5000 | ￥52.50 |
| 5 | 档案盒 | 齐心/COMIX A1249 档案盒 | 齐心/COMIX | A1249 | 30 | ￥10.0000 | ￥300.00 |
| 6 | 剪刀 | 齐心/COMIX B2798 剪刀 | 齐心/COMIX | B2798 | 5 | ￥9.8000 | ￥49.00 |
| 7 | 文件夹 | 得力/deli 5532 文件夹 | 得力/deli | 5532 | 20 | ￥8.7300 | ￥174.60 |
| 8 | 订书钉 | 得力/deli 0012 订书钉 | 得力/deli | 0012 | 2 | ￥8.6300 | ￥17.26 |
| 9 | 美工刀 | 晨光/M&G ASS91320 美工刀 | 晨光/M&G | ASS91320 | 6 | ￥8.0800 | ￥48.48 |
| 10 | 回形针 | 得力/deli 0052 回形针 | 得力/deli | 0052 | 5 | ￥5.1000 | ￥25.50 |
| 11 | 大头针 | 得力/deli 0039 大头针 | 得力/deli | 0039 | 5 | ￥4.3600 | ￥21.80 |
| 12 | 胶水 | 国产 雨文YW8104 胶水 | 国产 | 雨文YW8104 | 24 | ￥2.2000 | ￥52.80 |
五、 项目联系方式
******改革局
联系方式：******
******改革局
2025年11月24日
