一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************941
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年4月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 维达 VS2056 卫生间专用擦手纸 6 840.0 维达/VindaVS2056 验收通过 2 得力 0467 得力(deli)单指按压省力订书机/订书器订书机 5 105.0 得力/deli0467 验收通过 3 联想 DVD+R DL 光盘 2 338.0 联想/lenovoDVD+R DL 验收通过 4 得力 3343 办公商务皮面本 5 230.0 得力/deli3343 验收通过 5 心相印 ZB180 卷筒纸 6 930.0 心相印/Mind Act Upon MindZB180 验收通过 6 利得 4735 垃圾袋 60 480.0 利得/lide4735 验收通过 7 得力 8556 彩色长尾票夹 10 110.0 得力/deli8556 验收通过 8 得力 6600ES 中性笔 120 120.0 得力/deli6600ES 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李杰
