一、 *采购人名称： ******公安局交通警察支队
二、 *履约供应商名称： 七星关区宏盛办公耗材经营部
三、 *采购项目编号： ************325
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******公安局交通警察支队
六、 *验收日期： 2025年4月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 维达 V2839 抽纸 棉韧3层90抽10包/提 M码 亲肤无刺激款V2839 软包抽取式面纸 10 280.0 维达/VindaV2839 验收通过 2 永发 NO:70CM不锈钢脸盆洗菜盆 2 120.0 永发NO:70CM 验收通过 3 西玛 6125 档案袋 50 100.0 西玛/simaa6125 验收通过 4 兄弟 TN-287 粉盒 3 840.0 兄弟/BROTHERTN-287 验收通过 5 公牛 GN-218 过载保护插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 10位总控全长3米 2 160.0 公牛/BULLGN-218 验收通过 6 南孚 5号2粒（2代） 普通干电池 30 180.0 南孚/NANFU5号2粒（2代） 验收通过 7 妙洁 MOBDP-EC 扫把扫帚簸箕套装 软毛开纤 易吸灰尘轻便 4 180.0 妙洁/magicMOBDP-EC 验收通过 8 爱普生 009 原装墨水 2 240.0 爱普生/Epson009 验收通过 9 爱普生 009 原装墨水 2 240.0 爱普生/Epson009 验收通过 10 爱普生 009 原装墨水 2 240.0 爱普生/Epson009 验收通过 11 爱普生 009 原装墨水 2 240.0 爱普生/Epson009 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 徐波
