一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************813
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年4月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 普通干电池 500 990.0 -************ 验收通过 2 票夹/长尾夹 50 456.0 -************ 验收通过 3 擦手纸 30 2052.0 -************ 验收通过 4 硒鼓 50 1898.0 -************ 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 蒲继
