一、 *采购人名称： ******税务局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************451
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******税务局
六、 *验收日期： 2025年4月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 图形 海绵拖把 30 600.0 图形拖把 验收通过 2 捞刀河 菜刀 (000035) 捞刀河 菜刀 （单位：把） 5 390.0 捞刀河菜刀 验收通过 3 回力 防寒鞋/靴 雨鞋 回力 807 高筒41码 男士 女士 雨鞋 套鞋加绒 （单位：双） 22 1276.0 回力/Warrior雨鞋 验收通过 4 公牛 GN-M1220 接线板 公牛 GN-M1220 插线板电器插座接口板 1.8米 50 1800.0 公牛/BULLGN-M1220 验收通过 5 茶花 201001 盆（000126）茶花 201001 34*34*10.4cm 圆脸盆(单位：个) 20 440.0 茶花201001 验收通过 6 得力6010剪刀(无色)(把) 50 400.0 得力/deli6010 验收通过 7 维达 VS4491 卷筒纸 10 1750.0 维达/VindaVS4491 验收通过 8 得力 贴纸得力/deli 9082 百事贴 便签本12本/盒 100 280.0 得力/deli9082 验收通过 9 雅高 水桶 （000040）水桶 30 450.0 雅高水桶 验收通过 10 得力 S01 中性笔 360 792.0 得力/deliS01 验收通过 11 粤翔 文件 档案收纳盒 办公收纳箱 整理箱 12 780.0 粤翔700 验收通过 12 印油/印泥/印台 得力9864快干印台(黑)/红/蓝(只) 50 600.0 得力/deli9864 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 姜凯文
