一、采购人名称： ******学校
二、供应商名称： 天山区碱泉二街鑫瑞达电子产品经销部
三、采购项目名称： ******学校网上超市项目
四、采购项目编号： ************178
五、合同编号： 11N************01
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 得力 0371S 订书机 得力/deli0371S 个 3.00 36 108 2 得力 木尚 A4 80g 打印/复印纸 得力/deliZ7503 箱 3.00 170 510 3 得力 S656 中性笔 得力/deliS656 支 36.00 1.5 54 4 飞利浦 DVD+R 光盘 飞利浦/PhilipsDVD+R 件 1.00 100 100 5 南孚 蓄电池/5号/7号 南孚/NANFU5号 节 60.00 2.5 150 6 得力 s73 中性笔/签字笔 得力/delis73 盒 12.00 3 36 7 奖状/证书 得力7597聘书(红)-6K(本) 得力/deli7597 本 6.00 12 72 8 得力 33640 资料册文件夹/40P 得力/deli33640 个 10.00 10 100 9 金士顿 SXS2000/500G 移动硬盘/500G/固态移动硬盘 金士顿/KingstonSXS2000/500G 块 2.00 490 980 10 得力 6811 白板笔/记号笔 得力/deli6811 盒 12.00 3 36
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******学校
联系人： 热依扎·达列力汗
联系电话： ******
传真：
地址： 乌鲁木齐光明路333号
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
