一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************986
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年6月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 绿联 30989 USB转接线 1 49.0 绿联/Ugreen30989 验收通过 2 得力9848 文件栏 2 52.0 得力/deli得力9848 验收通过 3 金士顿 DTKN/128GB U盘 1 160.0 金士顿/KingstonDTKN/128GB 验收通过 4 广博 FX-30KA 胶带/胶纸/胶条 5 45.0 广博/GuangboFX-30KA 验收通过 5 公牛 GN-109K 插座 4 312.0 公牛/BULLGN-109K 验收通过 6 公牛 GN-605插座 1 100.0 公牛/BULLGN-605 验收通过 7 南孚 聚环能5号电池 普通干电池 3 15.0 南孚/NANFU聚环能5号电池 验收通过 8 莱盛 2040 墨粉/碳粉 4 320.0 莱盛/Laser2040 验收通过 9 爱普生 004 爱普生 004原装墨水 2 160.0 爱普生/Epson004 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 广东街社区
