一、 *采购人名称： ******资源局
二、 *履约供应商名称： 天柱县文泽文具店
三、 *采购项目编号： ************000
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******资源局
六、 *验收日期： 2025年6月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 S01 按动中性笔12支/盒 5 150.0 得力/deliS01 验收通过 2 希捷 新睿翼1T 移动硬盘 1 419.0 希捷/Seagate新睿翼1T 验收通过 3 金派 JP18-99 PU/PVC笔记本 1 25.0 金派JP18-99 验收通过 4 得力 8552ES 票夹/长尾夹 4 88.0 得力/deli8552ES 验收通过 5 得力 8553ES 票夹/长尾夹 3 42.0 得力/deli8553ES 验收通过 6 得力 0018 0018 回形针 20 40.0 得力/deli0018 验收通过 7 得力 6824 小双头记号笔/粗笔 3 60.0 得力/deli6824 验收通过 8 太行 300涤纶装订线材 6 36.0 太行300 验收通过 9 心相印/Mind Act Upon Mind 3层150抽3包 抽纸60包/箱 4 1120.0 心相印/Mind Act Upon Mind3层150抽3包 验收通过 10 得力/deli 5952纯浆175g 档案袋 1 12.0 得力/deli5952 验收通过 11 得力/deli S935-HB六角铅笔12支/盒 2 20.0 得力/deliS935 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 龙开跃
