一、 *采购人名称： ******有限公司
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************668
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******有限公司
六、 *验收日期： 2025年11月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 烟灰缸 129 251.55 无品牌无型号 验收通过 2 维达 抽纸 256 460.8 维达/Vinda无型号 验收通过 3 托盘 133 6384.0 无品牌无型号 验收通过 4 BD 漱口杯 266 1596.0 BD无型号 验收通过 5 盖杯 466 4473.6 无品牌无型号 验收通过 6 呼吸器 256 4659.2 无品牌无型号 验收通过 7 KRD 吹风机袋 128 1792.0 KRD无型号 验收通过 8 科瑞德 吹风机 128 15360.0 科瑞德无型号 验收通过 9 电热水壶 128 16640.0 无品牌无型号 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 集团采购部
