一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************190
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年4月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5531 抽杆夹(白色)(5只/包) 4 44.0 得力/deli5531 验收通过 2 得力 S936 2B高级书写铅笔(红色)(12支/盒) 1 13.0 得力/deliS936 验收通过 3 晨光 ADMN4279 25mm 大容量抽杆夹 5个/包 单包装 4 76.0 晨光/M&GADMN4279 验收通过 4 得力 0010 订书钉无色10盒 0010（1000枚） 1 15.0 得力/deli0010 验收通过 5 得力 5901ES 抽杆夹15mm三角杆 白色5个 4 57.32 得力/deli5901ES 验收通过 6 得力/deli 0018 银色金属回形针曲别针财务用品 10 20.0 得力/deli0018 验收通过 7 得力/deli 高粘性双面胶带 加粘双面胶 双面棉纸胶带/双面泡棉胶带 办公用品 单卷装 30405双面胶带12mm*10y 5 10.0 得力/deli30405 验收通过 8 得力 7156 彩色便签本 （混) 5 15.0 得力/deli7156 验收通过 9 得力/deli S08中性笔 单支价格 60 108.0 得力/deliS08 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 党政办
