一、 *采购人名称： ******有限公司
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************897
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******有限公司
六、 *验收日期： 2025年11月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 塑料透明挂钩 挂钩免打孔强力粘钩无痕免钉浴室卫生间透明防水粘钩厨房钩子粘贴 加厚强力粘钩 10 15.0 无品牌塑料透明挂钩 验收通过 2 怡宝 400ml*24瓶 专用会议办公便携小瓶饮用水 矿泉水纯净水400ml*24瓶 50 1300.0 怡宝/C'estbon400ml*24瓶 验收通过 3 3M 3M单面海绵胶带EVA黑色泡沫泡棉胶带防风防水门缝防风隔音房门贴窗户胶条加厚防震撞密封缓冲海绵条自粘 15MM宽*3MM厚*5米2卷 2 15.0 3M5米 验收通过 4 得力 9384 三联领料单 单据/收据/凭证 30 54.0 得力/deli9384 验收通过 5 金士顿 DTKN/32GB USB 3.2 Gen 1 U盘 金属外壳 读速200MB/s 2 56.0 金士顿/KingstonDTKN/32GB 验收通过 6 得力 0012 订书钉 12#订书针 200 200.0 得力/deli0012 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 宋广义
