一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 龙里县童搏士文具经营部
三、 *采购项目编号： ************240
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年4月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 奥文 加厚素描纸6K（A3）加厚180克手抄报纸 20 320.0 奥文6K 验收通过 2 双胶 A3-A4-12K奖状纸 /万用手册 1000 500.0 AA4 12K 验收通过 3 晨光 K35按动中性笔红色/黑色/蓝色0.5mm 60 1680.0 晨光K35按动中性笔 验收通过 4 晨光 K35按动中性笔红色/黑色/蓝色0.5mm 60 1680.0 晨光K35按动中性笔 验收通过 5 得力 78983 得力78983四联文件框(深灰)（单位：只） 40 1400.0 得力/deli78983 验收通过 6 爱好考试组合套装2850 50 675.0 爱好/AIHAO2850 验收通过 7 得力8551ES彩色长尾票夹 长尾夹51mm(筒装)(混)(12只/筒) 20 260.0 得力/deli8551 验收通过 8 教师专用 听课评课记录本 16k 165 330.0 兴立 /FPQE017-16 验收通过 9 南孚(NANFU) 5号 7号 电池2粒 100 500.0 南孚/NANFU5号 验收通过 10 得力0037回形针曲别针(200枚/筒) 50 200.0 得力/deli0037 验收通过 11 晨光/M&G G-5 中性笔芯/替芯 20支/盒 50 900.0 晨光/M&G0.5 验收通过 12 晨光/M&G G-5 中性笔芯/替芯 20支/盒 110 1980.0 晨光/M&G0.5 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王胜
