一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************795
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年11月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 恒源 HY1809 档案袋 4000 3600.0 恒源HY1809 验收通过 2 得力 5591 文件袋 5 14.0 得力/deli5591 验收通过 3 小钢炮 70g A4 打印/复印纸 1 220.0 小钢炮70g A4 验收通过 4 晨光 ABS92629 订书钉 6 12.0 晨光/M&GABS92629 验收通过 5 得力 6817 记号笔 1 20.0 得力/deli6817 验收通过 6 齐心 B3636 票夹/长尾夹 1 12.5 齐心/ComixB3636 验收通过 7 齐心 GP352 中性笔 1 28.0 齐心/ComixGP352 验收通过 8 齐心 GP317 中性笔 1 26.5 齐心/ComixGP317 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 丁云丽
